DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BERTOSSI DIEGO HERNAN
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000307 de fecha 29/04/2024 presentada por la firma BERTOSSI DEIGO HERNAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BERTOSSI DIEGO HERNAN corresponde al pago por la reparación de placa de caldera Antea 24 perteneciente a la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BERTOSSI DIEGO HERNAN factura 00001-00000307 de fecha 29/04/2024 por un importe de pesos ciento setenta y nueve mil quinientos……………………$179.500,00
El comprobante presentado por la firma BERTOSSI DIEGO HERNAN corresponde al pago por la reparación de placa de caldera Antea 24 perteneciente a la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
