DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
La factura 00004-00000180 de fecha 13/03/2024 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de artículos de librería e imprenta para utilizar en dependencias del Concejo Municipal. Los mismos corresponden a:
54 Bibliorato Oficio
10 Block A5 con espiral
10 Voligoma
10 Volibarra Chica
10 Volibarra grande
9 Broches Mit N°10
60 Cajas de Archivo de Carton (Legal)
10 Cinta Adhesiva Ancha
5 Cinta Adhesiva Chica
4 Cinta de Papel
5 carpetas A4 fibra negra
15 corrector lapiz
10 cuaderno rayado Univesitario Avon.
5 Cuaderno Cudriculado Universitario Avon
6 Cuaderno N°1 50 H. rayado
6 Cuter
10 Marcador grueso Permanente Negro
10 Marcador pizarra negro
10 Marcador Pizarra rojo
50 Folios A4
49 Folios Of.
30 Boligrafo Negro Bic
30 Boligrafo Rojo bic
30 Boligrafo Verde bic
15 Lapiz Negro
15 Notas Adhesivas 75x50
15 Notas Adhesivas 75x100
1 Porta cinta
20 Resaltadores
40 Resmas A4
100 Sobres manila A4
100 Sobres manila Oficio
2 taco calendario
10 Taquitos Tricolores
3 Resmas Oficio
12 Marcador Trazo Fino
5 Toner 78 A
5 Toner 83 A
5 Toner 85A
5 Toner Ricoh 3710
3 Toner 2370
1 Toner 12A
6 Sellos Redondos Foliadores R30 Colop
1000 Impresión Caraturas rosa Cartulina
5 Cajas nepaco
10 cuadernos Abc 60 Hjs
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura de fecha 13/03/2024 por un importe de pesos dos millones quinientos ocho mil doscientos……………………………$2.508.200,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de artículos de librería e imprenta para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
