DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO
ANTECEDENTES
Resolución 030-PCM-2024.
Las facturas 00004-00015959 de fecha 08/03/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 5 toner alternativo CE278A, 5 toner alternativos CF283A, 3 toner alternativos brother 2370 y 1 toner alternativo Q2612A para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 00004-00015959 de fecha 08/03/2024 por un importe de pesos doscientos cuarenta mil cuatrocientos…………………..…$240.400,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 5 toner alternativos CE278A, 5 toner alternativos CF283A, 3 toner alternativos brother 2370 y 1 toner alternativo Q2612A para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
