DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ANGELINO CLARA
ANTECEDENTES
Las facturas 00003-00006749 de fecha 07/03/2024 presentada por la firma ANGELINA CLARA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ANGELINA CLARA corresponde al pago de 40 ramos de flores para entregar como obsequio a las trabajadoras del Concejo Municipal en el marco del día de la mujer trabajadora.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ANGELIMO CLARA facturas 00003-00006749 de fecha 07/03/2024 por un importe de pesos cuarenta mil………….…………………………………………………..$40.000,00
El comprobante presentado por la firma ANGELINA CLARA corresponde al pago de 40 ramos de flores para entregar como obsequio a las trabajadoras del Concejo Municipal en el marco del día de la mujer trabajadora.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
