DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 291-PCM-2023.
La factura 00004-00015876 de fecha 29/02/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de servicio técnico y reparación de la impresora ubicada en la oficina de la concejala Natalia Almonacid.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00004-00015876 de fecha 29/02/2024 por un importe de pesos cincuenta y seis mil…………...……………………………..$56.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de servicio técnico y reparación de la impresora ubicada en la oficina de la concejala Natalia Almonacid.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2024.
GRDR/GBN/sag
